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감사결과 및 조치사항

감사결과 지적사항 및 조치사항

감사결과 지적사항 및 조치사항
지적사항 조치사항
○ 국고보조금 예산편성 및 집행부적정
ㆍ예산성립후 사업계획의 변동 발생시 추가경정 예산(안) 미편성
ㆍ국고보조금 이자발생 납부지연
○ 재발방지
ㆍ관련직원 교육
○ 행정전담요원 인건비 계상 부적정
ㆍ행정전담요원 인건비 게상 부적정
ㆍ참여율 계상 부적정
○ 재발방지
ㆍ관련직원 교육
○ 계약업무 처리부적정
ㆍ계약 및 공고 부적정
ㆍ예정가격 미작성
ㆍ복수견적 미징구
ㆍ지정정보처리장치 미이용
○ 재발방지
ㆍ회계규정 개정
ㆍ관련직원 교육
- 담당자 주의조치
○ 정기감사 처분요구사항 미이행
ㆍ성과급 지급규정 마련 미이행 (제도개선)
ㆍ회계규정 개정 미이행(주의)
ㆍ국외출장규정 미준수 (기관주의)
○ 관련규정 개정
- 관련직원 교육
- 담당자 주의조치
- 국외출장 제도개선
- 관련자 주의조치
○ 위원회 및 인사규정 등 운영 부적정
ㆍ인사위원회 운영 부적정
ㆍ징계위원회 규정에 관한 사항
ㆍ위임전결 규정에 관한 사항/제도개선
○ 제도개선 계획 수립
ㆍ관련규정 개정
○ 위원회 참석수당 지급 부적정 ○ 관련규정 개정
- 수당 및 제수수료 지급규정개정
○ 직책수당 또는 관리수당 등을 지급받는 관리자(보직자)를 시간외수당 지급대상에서 제외 ○ 관련규정 개정
- 수당지급규칙 전문개정
○ 법인카드 사용 제한업종의 예외적 사용 허용금지 및 신종 사용제한 업종 추가·확대 등을 통한 법인카드사용 투명성 강화방안을 마련 ○ 제도개선
ㆍ클린카드 전환
ㆍ법인신용카드사용및관리지침 제정